Анализ производственно-хозяйственной деятельности

В отчетном, 2010 году реализация продукции, работ и услуг Общества составила 27 млрд. 533 млн. руб., что на 958 млн. рублей (3,6%) выше показателей 2009 года, что связано с увеличением цены концентратов.

Объем добычи руды составил 23 млн. 921 тыс. тонн, что ниже уровня предыдущего года на 2246,0 тыс. тонн или на 8,6 %. При этом объем добычи горной массы увеличился на 1,8% по сравнению с предыдущим годом.

В натуральном выражении реализовано потребителям:

апатитового концентрата - 6 млн. 453 тыс. тонн;

нефелиновых концентратов - 466,7 тыс. тонн;

минеральных удобрений - 327,8 тыс. тонн.

Из общего объема поставок апатитового концентрата поставки на экспорт, в том числе страны СНГ составили 1 млн. 52 тыс. тонн или 16,3 %, на внутренний рынок - 5 млн. 401 тыс. тонн или 83,7 %.

В структуре реализации продукции наибольший удельный вес - 85,2% приходится на долю апатитового концентрата, 10,0 % приходится на долю нефелиновых концентратов, 1,5% - на долю минеральных удобрений.

Объёмы добычи по основным видам продукции (апатитовый и нефелиновый концентраты) снизились в 2010 году по сравнению с 2009 годом. Это связано как со снижением спроса на минеральные удобрения под влиянием экономического кризиса, так и с общим ухудшением горно-геологических условий добычи и снижением качества добываемой руды. Объёмы добычи сократились на 8,59 %. В 2010 апатитового концентрата отгружено на 10,6% меньше, нефелинового концентрата - на 14,99 %, чем в 2009 году.

Среднесписочная численность всего персонала в 2010 году увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 209 человек и составила 11 682 человека. Рост численности работающих произошел в результате увеличения объемов производства по горной массе по отношению к прошлому году на 1,9 %, изменения структуры добычи руды в сторону увеличения добычи на подземных рудниках.

Резкое увеличение себестоимости производства на данном предприятии связано с увеличением заработной платы, с увеличением амортизационных отчислений из-за внедрения нового оборудования, а также с увеличением коммерческих расходов (почти на 6 %). [4]

Снижение прибыли в отчетном году на 54,66 % связано в основном с резким падением спроса на продукцию ОАО «Апатит».

Анализ использования трудовых ресурсов ОАО «Апатит»

Рассмотрим динамику численности работников на ОАО «Апатит» (табл. 1.8):

Таблица 1.8 Динамика численности работников ОАО "Апатит" в 2009 - 2010 гг.