|
Проведенный комплекс мероприятий, предлагаемых в проекте, позволяет добиться следующего экономического эффекта :
Поднять объем реализации товаров и услуг на 57422,7 тыс. руб. в год. Причем на 17944,6 тыс. руб. - за счет 1 мероприятия, на ту же сумму - за счет второго и на 21533,5 тыс. руб. - за счет третьего.
Увеличить чистую прибыль на 7806,4 тыс. руб. в год или на 44,5%.
При этом увеличение затрат произошло следующим образом:
Затраты на закупку товара увеличились - на 14241,7 тыс. руб. - в первом мероприятии, на 14185,5 - во втором и на 17296 - в третьем.
Текущие издержки увеличились на 787,7 тыс. руб. в первом случае, на 857,4 тыс. руб. - во втором и на 246,7 тыс. руб. - в третьем.
Мероприятия позволят поднять удельную рентабельность предприятия на 1% (до 12,1 %) и товарооборот на 1 работающего на 25,1%
Расчетная рентабельность предприятия поднялась до 13,8% (на 1,3%), средняя зарплата работающих увеличилась на 3,4%.
Требуемые инвестиции составили 6693 тыс. руб. капитальных и 130 тыс. руб. единовременных затрат.
Чистый доход после внедрения мероприятий за пять лет планируется в размере 38097,8 тыс. руб. Срок окупаемости предложенных мероприятий (6693+130)/7806,4= 0,8 года.
Кроме экономических показателей мероприятия позволят повысить конкурентоспособность предприятия за счет предложения новых услуг. Табл. 6.0
.1 Технико-экономические показатели проекта |
Показатель |
Ед.изм. |
2008 |
2009 |
Прирост % |
| |
Товарооборот-нетто(без НДС и акцизов) |
Тыс.руб |
179446.0 |
236868.7 |
32.0% |
| |
Себестоимость закупки товара |
Тыс.руб |
143556.8 |
189280.0 |
31.9% |
| |
Валовая прибыль (наценка) |
Тыс.руб |
35889.2 |
47588.7 |
32.6% |
| |
Издержки обращения |
Тыс.руб |
9540.2 |
11432.0 |
19.8% |
| |
Прибыль от реализации |
Тыс.руб |
26349.0 |
36156.7 |
37.2% |
| |
Внереализационные расходы |
Тыс.руб |
154.0 |
203.7 |
32.3% |
| |
Балансовая прибыль |
Тыс.руб |
26195.0 |
35953.0 |
37.3% |
| |
Налог на прибыль |
Тыс.руб |
6286.8 |
7190.6 |
14.4% |
| |
Чистая прибыль |
Тыс.руб |
19908.2 |
28762.4 |
44.5% |
| |
Рентабельность продаж |
% |
11.1% |
12.1% |
1.0% |
| |
Расчетная рентабельность |
% |
12.5% |
13.8% |
1.3% |
| |
Уровень наценки |
% |
25.0% |
25.1% |
0.1% |
| |
Среднесписочная численность работающих |
Чел. |
18.0 |
19.0 |
5.6% |
| |
Фонд оплаты труда |
Тыс.руб |
4996.0 |
5453.0 |
9.1% |
| |
Среднемесячная зарплата работающих |
Тыс.руб в мес. |
23.1 |
23.9 |
3.4% |
| |
Товарооборот на 1 работающего в месяц |
Тыс.руб/чел |
9969.2 |
12466.8 |
25.1% |
| |
Планируемый срок действия проекта |
лет | |
5.0 | |
| |
Планируемые инвестиции |
Тыс.руб | |
6823.0 | |
| |
Экономический эффект |
Тыс.руб | |
38097.8 | |
| |
Срок окупаемости |
лет | |
0.8 | |
| | |
Вид мероприятия |
Прирост Товаро-оборота |
Прирост затрат на товар |
Прирост издержек обращения |
Прирост чистой прибыли |
Капитальные единовремен-ные вложения |
Срок окупаемости, лет | |
1 |
Организация сервисных и ремонтных работ |
17944.6 |
14241.7 |
787.7 |
2331.0 |
789.0 |
0.3 | |
2 |
Предоставление дополнительной бесплатной услуги- «тест драйв» |
17944.6 |
14185.5 |
857.4 |
2282.7 |
1710.0 |
0.7 | |
3 |
Участие в программе Genera-Motors EUROPLAN |
21533.5 |
17296.0 |
246.7 |
3192.7 |
4324.0 |
1.4 | | |
Итого |
57422.7 |
45723.2 |
1891.8 |
7806.4 |
6823.0 |
0.8 | | | | | | | | | | | | | |
Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 |
