|
рыночный финансовый актив дивидендный
Таблица 23 |
Расчет влияния факторов | |
Факторы, влияющие на прибыль от продаж |
расчет |
влияние на прибыль |
ранг фактора | |
Объем |
55 005 |
55 005 |
4 | |
Цена |
145 141 |
145 141 |
3 | |
Материалоёмкость |
358 529 |
(358 529) |
2 | |
Зарплатоёмкость |
1 862 |
(1 862) |
6 | |
Амортизациоёмкость |
32 075 |
(32 075) |
5 | |
Ресурсоёмкость по прочим расходам |
(718 990) |
718 990 |
1 | |
Итоговое влияние |
526 670 |
526 670 | |
Таким образом, на прибыль от продаж в большей степени повлияли: ресурсоемкость прочая, материалоемкость, цена. В меньшей степени объем, амортизациоемеость и зарплатоемкость
Таблица 24 Обоснование показателей ресурсоемкости. |
показатель |
прогнозный период | | |
1 год |
2 год |
3 год | |
Материалоёмкость |
0,596 |
0,608 |
0,620 | |
Зарплатоёмкость |
0,172 |
0,174 |
0,176 | |
Налогоемкость по платежам в социальные фонды |
0,036 |
0,046 |
0,045 | |
Амортизациоёмкость |
0,207 |
0,207 |
0,207 | |
Ресурсоёмкость по прочим расходам |
0,054 |
0,053 |
0,052 | |
Общая ресурсоемкость |
1,064 |
1,087 |
1,099 |
В прогнозном периоде планируется увеличение материалоемкости, зарплатоемкости, налогоемкости по платежам в социальные фонды, уменьшение ресурсоемкости по прочим расходам. И в итоге, к концу третьего прогнозного года общая ресурсоемкость должна увеличиться до 1,099 %.
Глава3. Разработка долгосрочной финансовой политики
|
