Финансовый обозреватель

Только новое из мира финансов

  • Slide image one

Расчет основных тэп

Представленное сопоставление показало, что наращивание мощности рудника с 11 млн. т. руды в настоящее время до 14 млн. т. руды к 2017 году приведет к увеличению, как числа сотрудников Объединенного Кировского рудника, так и к увеличению производительности.

В проекте достигнут рост производительности труда в целом по руднику на 4,95 %, в основном, за счет улучшения структуры проектной численности (снижения удельного веса ремонтного персонала на 0,5%).

Производительность труда одного технологического рабочего, по проекту находится выше фактической на 3,36%.

Годовые эксплуатационные расходы и себестоимость добычи 1 тонны руды

Годовые эксплуатационные расходы на добычу руды определены по годам расчетного периода по элементам затрат, на расчетный 2017 год - по элементам затрат и по калькуляционным статьям.

Транспортные расходы по доставке руды до АНОФ - II железнодорожным транспортом определены исходя из стоимости 1 ткм, которая составляет 0,5 руб.

Эксплуатационные расходы на добычу и транспортировку до фабрики руды Кировского рудника по годам рассматриваемого периода 2005 - 2025 гг. рассчитаны в табл. 2.7.

Таблица 2.7 Смета затрат на добычу и транспортировку руды Объединенного Кировского рудника тыс. руб.

№ п/п

Наимено-вание показателей

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 
 

Добыча руды, тыс.т.

9 500,00

10 000,00

10 300,00

10 500,00

10 800,00

11 000,00

11 100,00

11 600,00

12 100,00

12 400,00

13 000,00

 

1

Материалы

271 383,00

284 044,90

291 644,80

296 929,50

309 613,20

309 613,20

312 078,40

324 770,60

337 631,10

345 231,00

360 396,10

 

2

Топливо

7 600,00

8 000,00

8 240,00

8 400,00

8 800,00

8 800,00

8 880,00

9 280,00

9 680,00

9 920,00

10 400,00

 

3

Электроэнергия

123 445,30

147 670,90

150 276,00

154 733,60

158 004,00

159 751,20

174 397,40

174 979,80

177 259,00

177 824,60

180 221,40

 

4

Амортизация основных средств

296 960,70

347 637,60

437 982,80

500 626,00

486 597,90

595 155,60

650 549,30

703 906,90

877 477,90

911 585,70

911 835,00

 

5

Заработная плата

349 204,40

363 508,10

372 628,50

378 228,10

392 220,40

392 220,40

395 225,90

411 966,80

426 869,00

435 041,10

452 505,30

 

6

Отчисления на социальное страхование и страхование от несчастных случаев

113 314,80

117 956,30

120 915,80

122 732,90

127 273,30

127 273,30

128 248,50

133 680,90

138 516,50

141 168,30

146 835,00

 

7

Услуги цехов

190 438,80

139 011,50

140 494,20

141 482,60

143 953,70

143 953,70

110 719,90

113 191,00

115 662,10

117 144,80

120 110,10

 

8

Прочие расходы

75 057,70

76 764,90

77 804,00

78 488,00

80 168,80

80 168,80

80 513,40

82 321,00

84 049,40

85 051,60

87 108,70

 
 

Всего затрат

1 427 404,7

1 484 594,2

1 599 986,1

1 681 620,7

1 706 631,3

1 816 936,2

1 860 612,8

1 954 097,0

2 167 145,1

2 222 967,1

2 269 411,60

 
 

Себестоимость добычи 1 тонны руды, руб.

150,30

148,30

155,30

160,30

158,0

165,18

167,6

168,5

179,1

179,30

174,6

 

9

Затраты на транспортировку руды до фабрики

108 157,50

113 850,00

117 265,50

119 542,50

125 235,00

125 235,00

126 373,50

132 066,00

137 758,50

141 174,00

148 005,00

 
 

Себестоимость 1 т руды франко-бункер обогатительной фабрики

161,6

139,8

166,7

171,5

166,3

176,6

179,0

179,8

190,5

190,7

186,0

 
 

Добыча руды, тыс.т.

13 900,00

14 000,00

14 000,00

14 000,00

14 000,00

14 000,00

14 000,00

14 000,00

14 000,00

14 000,00

262 400,00

                         

1

Материалы

383 414,50

385 923,70

385 923,70

385 923,70

385 923,70

385 923,70

385 923,70

385 923,70

385 923,70

385 923,70

7 300 063,60

2

Топливо

11 120,00

11 200,00

11 200,00

11 200,00

11 200,00

11 200,00

11 200,00

11 200,00

11 200,00

11 200,00

209 920,00

3

Электроэнергия

183 609,40

183 189,40

183 318,20

183 486,20

183 861,40

184 063,00

183 953,80

187 873,80

187 873,80

187 873,80

3 627 666,00

4

Амортизация основных средств

891 371,40

881 634,40

930 884,70

932 100,40

985 783,30

910 386,10

892 036,00

891 397,30

866 369,80

838 811,40

15 741 090,20

5

Заработная плата

478 311,70

480 682,20

480 682,20

480 682,20

480 682,20

480 682,20

480 682,20

480 682,20

480 682,20

480 682,20

9 174 069,50

6

Отчисления на социальное страхование и страхование от несчастных случаев

155 209,40

155 978,60

155 978,60

155 978,60

155 978,60

155 978,60

155 978,60

155 978,60

155 978,60

155 978,60

2 976 932,40

7

Услуги цехов

124 558,00

125 052,20

125 052,20

125 052,20

125 052,20

125 052,20

125 052,20

125 052,20

125 052,20

125 052,20

2 726 190,20

8

Прочие расходы

90 157,40

90 480,90

90 480,90

90 480,90

90 480,90

90 480,90

90 480,90

90 480,90

90 480,90

90 480,90

1 791 981,80

 

Всего затрат

2 317 751,8

2 314 141,4

2 363 520,5

2 364 904,2

2 418 962,3

2 343 766,7

2 325 307,4

2 328 588,7

2 303 561,2

2 276 002,8

43 547 913,80

 

Себестоимость добычи 1 тонны руды, руб.

166,7

165,30

168,8

168,9

172,8

167,4

166,1

166,30

164,30

162,6

166,00

9

Затраты на транспортировку руды до фабрики

158 251,50

159 390,00

159 390,00

159 390,00

159 390,00

159 390,00

159 390,00

159 390,00

159 390,00

159 390,00

2 987 424,00

 

Себестоимость 1 т руды франко-бункер обогатительной фабрики

178,1

176,7

180,30

180,30

184,30

178,8

177,30

177,7

175,9

174,0

177,30

Перейти на страницу:
1 2 3 4 5 6 7 8