Исполнение расходов республиканского бюджета за 2010 год

Код и наименование статьи

2 0 0 9 год

2 0 10 год

Факт 2010 к факту 2009,%

План

Факт

% исп

План

Факт (оперативно)

% исп

1. Заработная плата (денежное довольствие с учетом выплат взамен прод.пайка) с учетом взносов на социальное страхование - всего

680 351 124

616 077 119

90,55

920 285 577

854 793 260

92,88

138,75

в том числе:

110100 оплата труда

577 738 372

522 792 389

90,49

782 695 623

726 501 674

92,82

138,97

110200 начислен.на оплату труда

80 437 448

72 902 882

90,63

114 842 686

106 019 196

92,32

145,42

111055 пайковые

22 175 304

20 381 848

91,91

22 747 268

22 272 390

97,91

109,28

2. Содержание детских домов и интернатов, домов семейного типа, Дома ребенка - всего

44 440 147

40 480 749

91,09

56 756 225

49 263 962

86,80

121,70

в том числе:

110100 оплата труда

16 652 909

15 717 922

94,39

23 487 379

21 746 138

92,59

138,35

110200 начислен.на оплату труда

3 302 017

3 104 943

94,03

4 920 408

4 655 787

94,62

149,95

110310 медикаменты

1 311 207

1 289 060

98,31

1 810 318

855 462

47,25

66,36

110330 питание

12 108 793

11 937 484

98,59

11 085 790

10 170 502

91,74

85,20

3. Содержание детей-сирот, обучающихся в профессиональных учебных заведениях

5 009 074

2 862 539

57,15

4 184 327

2 803 315

67,00

97,93

4. 110330 питание

68 097 328

63 129 279

92,70

69 276 060

66 243 684

95,62

104,93

5.Приобретение медико-фармацевтической продукции (лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинская техника)

39 608 169

37 484 088

94,64

61 698 834

53 924 900

87,4

143,86

6. Расходы на медицинское и ветеринарное оборудование, инструменты, аппаратуру и приборы

10 706 205

9 864 454

92,14

7. Содержание автотранспорта в лечебных учреждениях (станций и отделений скорой и неотложной медицинской помощи и др. спец. учреждениях)

3 883 537

3 531 517

90,94

3 261 439

3 250 695

99,67

92,05

8. Лечение больных за пределами ПМР

5 628 736

5 499 051

97,70

6 311 428

6 309 277

99,97

114,73

9. Расходы на реализацию мероприятий по государственным (государственным целевым) программам в сфере здравоохранения

-

-

26 102 513

23 992 668

91,92

10. Выплаты по обязательному государственному страхованию в соответствии с действующим законодательством

1 150 751

440 919

38,32

1 333 787

658 651

49,38

149,38

11. 130300 трансферты местным бюджетам

142 784 657

126 372 638

88,51

129 770 313

129 770 313

100,0

102,69

12. Резервный фонд на выплату заработной платы работникам организаций, финансируемых из средств местных бюджетов

-

-

12 773 744

14. 130510 пенсии и пожизненное содержание

72 666 875

70 134 602

96,52

96 903 692

95 128 336

98,17

135,64

15. 130550 стипендии

15 751 836

14 233 720

90,36

13 769 308

13 305 860

96,63

93,48

16. 130560 трансферты на поэтапную индексацию вкладов населения

25 000 000

18 872 556

75,49

50 948 466

50 948 466

100,0

в 2,7 раза

17. Социальные пенсии и компенсационные выплаты населению, включая ежемесячное пособие на ребенка

178 013 382

169 777 873

95,37

257 190 085

235 371 819

91,52

138,64

18. Денежные выплаты платным донорам при сдаче крови и ее компонентов, необходимых для изготовления стандартных и антирезусных сывороток

7 124

5 161

72,45

72 011

4 764

6,62

92,31

19. 111053 приобретение молочных смесей

968 159

629 660

65,04

904 139

828 683

91,65

131,61

20. 310400 беспроцентный кредит на погашение дефицита ГПФ

226 018 322

217 228 960

96,11

21. Беспроцентный кредит на погашение дефицита ГФСЗ

8 246 000

8 246 000

100,00

22. Оформление правоустанавливающих документов на объекты приватизации

150 000

0

0,00

100 000

0

текущий ремонт при аварийных ситуациях

150 000

0

0,00

23. *** секретно

7 348 397

7 218 700

98,24

8 193 800

8 187 600

99,92

113,42

24. Протезирование

4 153 712

2 248 530

54,13

3 940 152

3 820 752

96,97

169,92

25. Расходы, связанные с празднованием юбилейных дат (65 лет Победы советского народа в ВОВ и 20 лет образования ПМР)

-

-

41 557 330

38 412 109

92,43

Всего расходов по социально защищенным статьям

1 496 045 280

1 372 419 091

91,74

1 734 663 529

1 609 450 915

92,78

117,27

Расходы без учета ЦБФ и спец.счетов

2 731 932 537

2 454 998 808

89,86

2 671 400 680

2 311 995 107

86,55

94,17